Rejeição 897 — Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 897 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal, base de cálculo dos impostos. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos, tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor total da NF-e (vNF) não corresponde ao somatório dos itens
• A base de cálculo total do ICMS diverge da soma das bases individuais
• Os totalizadores do grupo ICMSTot estão inconsistentes com os valores dos itens

Como resolver#

1. Recalcule todos os totalizadores do grupo <total><ICMSTot> somando os valores de cada item
2. vNF deve ser igual a: vProd + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vDesc - vICMSDeson
3. Verifique cada campo totalizador individualmente contra a soma dos itens correspondentes

Verificações analíticas#

• Se a soma de (vPag) em todos os elementos <detPag> divergir de <vNF> no grupo <total><ICMSTot> e <indPag> não for '2' (a prazo), então o valor total do pagamento declarado não liquida o valor da nota: ajuste os elementos <detPag> para que o somatório de <vPag> seja exatamente igual ao <vNF> calculado, ou corrija <indPag> para refletir pagamento a prazo com duplicatas no grupo <cobr><dup>.
• Se existir redução de base de cálculo (pRedBC > 0) em algum item e o campo <vBC> do item não corresponder a (<vBCOrig> × (1 - pRedBC/100)) dentro de cada <ICMS><ICMS00> ou <ICMS10>, mas o campo <vICMSDeson> no totalizador <ICMSTot> não refletir a soma dos descontos de ICMS decorrentes dessas reduções amparadas por <motDesICMS>, então os totalizadores de desoneração estão subavaliados e o cálculo de <vNF> conterá erro: recalcule <vICMSDeson> somando item a item o valor [(vBCOrig - vBC) × pICMS/100] para todos os itens com motDesICMS preenchido e atualize <ICMSTot><vICMSDeson> com esse somatório.
• Se o emitente possuir <CRT>1</CRT> (Simples Nacional) e algum item apresentar CST de ICMS pertencente à tabela A (000 a 999, dois ou três dígitos sem prefixo CSOSN), em vez de CSOSN pertencente à tabela B (101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900), então há incompatibilidade de regime tributário nos itens que compromete os totalizadores de <vICMS> e <vICMSST> no grupo <ICMSTot>: substitua os códigos CST pelos CSOSN correspondentes à situação real de tributação do emitente optante pelo Simples e recalcule os totais.
• Se <dhSaiEnt> (data de saída/entrada) for anterior a <dhEmi> (data de emissão) no mesmo documento, ou se a diferença entre <dhRecbto> e <dhEmi> ultrapassar o prazo máximo de transmissão previsto para o <tpEmis> utilizado (por exemplo, tpEmis=1 exige transmissão em tempo real, enquanto tpEmis=5/7/8 admite janelas de contingência definidas por legislação estadual), então os totalizadores temporais de competência fiscal podem estar associados a um período incorreto, gerando divergência na validação de fatura: corrija as datas para que dhEmi ≤ dhSaiEnt e verifique se o evento de contingência foi encerrado dentro do prazo antes de transmitir.
• Se <finNFe> for '2' (NF-e complementar) ou '4' (NF-e de devolução) e o grupo <NFref> estiver ausente ou o <refNFe> contido nele não corresponder a uma chave de acesso válida de 44 dígitos referenciando o documento original, então os valores totalizadores da nota corrente não possuem vínculo rastreável com a operação de origem, impossibilitando a validação cruzada de valores pela SEFAZ: inclua obrigatoriamente o elemento <NFref><refNFe> com a chave de acesso completa da NF-e original e certifique-se de que os valores complementares ou de devolução não excedam os valores da nota referenciada.