Rejeição 856 — Campo valor de partida não preenchido para produto GLP

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 856 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a informação do documento fiscal, classificação fiscal da mercadoria na tabela NCM. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• Os dados do produto estão inconsistentes (quantidade × valor unitário ≠ valor total)
• A unidade comercial (uCom) é inválida ou incompatível com o produto
• O código do produto (cProd) está ausente ou duplicado entre itens
• O valor total do produto não corresponde ao cálculo quantidade × valor unitário

Como resolver#

1. Verifique se vProd = qCom × vUnCom (o valor total deve ser o produto da quantidade pelo valor unitário)
2. Confirme que a unidade comercial é válida (UN, KG, CX, LT, M, etc.)
3. Revise a quantidade de casas decimais dos campos numéricos conforme o MOC
4. Cada item deve ter um número sequencial único (nItem) começando em 1

Verificações analíticas#

• Se o produto identificado por cProd contiver 'GLP' ou a unidade comercial uCom for 'KG' referente a gás liquefeito e o campo vProd estiver ausente, zerado ou diferente do resultado de qCom × vUnCom com tolerância de R$ 0,01, então o valor de partida obrigatório para GLP não foi calculado ou transmitido corretamente: recalcule vProd como qCom × vUnCom garantindo precisão de 2 casas decimais e que o campo esteja explicitamente preenchido no XML.
• Se o CFOP do item for 6.xxx (saída interestadual) e a UF do emitente (emit/enderEmit/UF) for igual à UF do destinatário (dest/enderDest/UF), então há contradição entre o CFOP interestadual declarado e o destino geográfico real da operação, o que pode invalidar a base de cálculo do ICMS: ajuste o CFOP para a série 5.xxx (saída intraestadual) ou corrija a UF de destino conforme o local real de entrega.
• Se o CST de ICMS for 20 (com redução de base de cálculo) e o campo pRedBC estiver ausente ou igual a zero, ou se vBC não refletir o valor de vProd × (1 - pRedBC/100), então a redução declarada é incoerente com os valores calculados, podendo causar rejeição adicional na conferência do imposto: preencha pRedBC com o percentual legal vigente e recalcule vBC = vProd × (1 - pRedBC/100) antes de aplicar pICMS.
• Se indPag for 0 (pagamento à vista) e a soma de vPag em todos os elementos detPag for diferente de vNF com variação superior a R$ 0,01, ou se existir parcela com tPag='90' (sem pagamento) coexistindo com vNF positivo sem justificativa de outro meio de pagamento que complete o total, então a conciliação entre o total da nota e os meios de pagamento está inconsistente: some todos os vPag declarados e ajuste-os para que o total iguale exatamente vNF.
• Se finNFe for 2 (NF-e complementar) ou 4 (NF-e de devolução) e o grupo NFref estiver ausente no elemento ide, então a nota requerida de referência à NF-e originária não foi informada, tornando a finalidade declarada sem amparo documental válido perante a SEFAZ: inclua o elemento NFref com a chave de acesso da NF-e original de 44 dígitos antes de retransmitir.