Rejeição 850 — Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 850 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor líquido da fatura não corresponde ao valor original menos o desconto
• A soma das parcelas diverge do valor líquido da fatura
• O valor do desconto da fatura é maior que o valor original

Como resolver#

1. Verifique o cálculo: Valor Líquido = Valor Original da Fatura - Desconto
2. Confirme que a soma de todas as parcelas (vDup) é igual ao valor líquido da fatura
3. Revise as datas de vencimento das duplicatas — devem ser datas válidas e futuras

Verificações analíticas#

• Se cobr/fat/vOrig existe e cobr/fat/vDesc existe e cobr/fat/vLiq não é igual a (cobr/fat/vOrig - cobr/fat/vDesc) então o valor líquido da fatura está matematicamente inconsistente com os campos declarados: recalcule cobr/fat/vLiq como a diferença exata entre vOrig e vDesc, respeitando duas casas decimais sem arredondamento intermediário.
• Se a soma de todos os valores cobr/dup/vDup difere de cobr/fat/vLiq em qualquer centavo então a fatura e suas duplicatas estão em desequilíbrio financeiro: redistribua os valores das parcelas de modo que a soma exata de vDup seja igual ao valor líquido da fatura, ajustando preferencialmente a última parcela para absorver diferenças de arredondamento.
• Se qualquer cobr/dup/dVenc é anterior a ide/dhEmi (desconsiderando a parte de hora) ou se cobr/dup/dVenc de uma parcela de índice N é menor ou igual a cobr/dup/dVenc da parcela de índice N-1 então a sequência cronológica das duplicatas está violada: ordene as duplicatas em ordem crescente de vencimento e garanta que cada data seja estritamente posterior à anterior e nunca anterior à data de emissão.
• Se cobr/fat/vDesc é maior que zero e cobr/fat/vOrig é menor que cobr/fat/vDesc então o desconto supera o valor bruto da fatura, tornando o valor líquido negativo ou zero, o que é semanticamente inválido: corrija vDesc para um valor estritamente menor que vOrig ou elimine o desconto se ele não se aplicar à operação.
• Se pag/detPag/tPag indica pagamento a prazo (tPag diferente de 90 e indPag igual a 1) e o bloco cobr está ausente ou cobr/dup está vazio então existe contradição entre a condição de pagamento declarada e a ausência de duplicatas: inclua ao menos uma duplicata com dVenc válida e vDup correspondente ao valor líquido, ou revise tPag e indPag para refletir pagamento à vista.