Rejeição 628 — Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 628 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal, base de cálculo dos impostos. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Este código indica que rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite].

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos, tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor total da NF-e (vNF) não corresponde ao somatório dos itens
• A base de cálculo total do ICMS diverge da soma das bases individuais
• Os totalizadores do grupo ICMSTot estão inconsistentes com os valores dos itens

Como resolver#

1. Recalcule todos os totalizadores do grupo <total><ICMSTot> somando os valores de cada item
2. vNF deve ser igual a: vProd + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vDesc - vICMSDeson
3. Verifique cada campo totalizador individualmente contra a soma dos itens correspondentes

Verificações analíticas#

• Se a soma de (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vICMSDeson) calculada item a item divergir do campo vNF declarado em ICMSTot por qualquer valor diferente de zero, então existe erro de totalização que causa a rejeição 628: recalcule vNF somando cada parcela individualmente por item e atualize o campo vNF no grupo total/ICMSTot com o valor correto.
• Se o emitente possuir CRT=1 (Simples Nacional) e algum item contiver CST de ICMS no intervalo 00–90 em vez de CSOSN no intervalo 101–900, então o regime tributário declarado é incompatível com o código de situação tributária dos itens, podendo gerar base de cálculo ICMS incorreta que infla o totalizador vBC e consequentemente vNF: substitua os CSTs pelos CSOSNs correspondentes ao Simples Nacional.
• Se em qualquer item existir pRedBC preenchido com valor maior que zero e o vBC declarado não corresponder a (vBCAntes × (1 - pRedBC/100)) dentro de uma tolerância de R$ 0,01, então a base de cálculo reduzida está incorreta e o vICMS calculado sobre ela estará subestimado ou superestimado, provocando divergência no totalizador vBC de ICMSTot: corrija o vBC do item aplicando efetivamente o percentual de redução sobre a base original.
• Se o campo vICMSDeson estiver preenchido com valor maior que zero em algum item mas o campo motDesICMS correspondente estiver ausente ou com código inválido fora do intervalo 1–12, então o desconto condicional de ICMS não possui motivação legal válida, fazendo com que o abatimento seja considerado na fórmula de vNF sem amparo fiscal e gerando totalização incorreta: preencha motDesICMS com o código legal aplicável ou zere vICMSDeson caso a desoneração não seja aplicável.
• Se o somatório dos campos vPag de todos os elementos detPag dentro do grupo pag divergir do campo vNF declarado em ICMSTot e o campo indPag indicar pagamento à vista (0), então o valor pago declarado não cobre o total da nota, caracterizando inconsistência entre a totalização fiscal e o registro de pagamento que pode evidenciar erro no vNF: alinhe vNF ao valor efetivamente calculado pelos itens e ajuste vPag para refletir o montante total da operação.