Rejeição 604 — Total do vOutro difere do somatório dos itens

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 604 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal, base de cálculo dos impostos. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Este código indica que rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens.

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos, tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor total da NF-e (vNF) não corresponde ao somatório dos itens
• A base de cálculo total do ICMS diverge da soma das bases individuais
• Os totalizadores do grupo ICMSTot estão inconsistentes com os valores dos itens

Como resolver#

1. Recalcule todos os totalizadores do grupo <total><ICMSTot> somando os valores de cada item
2. vNF deve ser igual a: vProd + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vDesc - vICMSDeson
3. Verifique cada campo totalizador individualmente contra a soma dos itens correspondentes

Verificações analíticas#

• Se a soma de vOutro de todos os elementos <det><imposto><...<vOutro> (ou campos de outras despesas acessórias por item) divergir do campo <total><ICMSTot><vOutro>, então o totalizador vOutro está inconsistente com os itens: recalcule vOutro em ICMSTot como somatório estrito dos valores vOutro declarados em cada item det, sem inclusão manual de valores avulsos no grupo total.
• Se o valor calculado por (vProd + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vDesc - vICMSDeson) usando os campos dentro de <total><ICMSTot> não coincidir com o campo <total><ICMSTot><vNF>, então a equação de fechamento do total da NF-e está rompida internamente no grupo ICMSTot: revise cada parcela da fórmula comparando o valor declarado em ICMSTot com o respectivo somatório dos itens para identificar qual totalizador isolado introduz a diferença que propaga o erro até vNF.
• Se existir algum item <det> com <imposto><ICMS><ICMSSt><vBCST> maior que zero e o campo <total><ICMSTot><vST> não corresponder à soma de todos os vBCST ponderados pelo pICMSST de cada item (resultando em vICMSST por item), mas o campo <total><ICMSTot><vST> for igual à soma dos vICMSST individuais, e adicionalmente o vOutro de algum item absorver parte do ICMS-ST de forma compensatória, então há reclassificação indevida de ICMS-ST como outras despesas: cada componente de ICMS-ST deve compor exclusivamente vST em ICMSTot e jamais ser lançado em vOutro, corrigindo tanto os itens quanto o totalizador.
• Se o campo <total><ICMSTot><vOutro> for maior que zero e nenhum item <det> possuir valor de outras despesas acessórias declarado (vOutro por item igual a zero ou ausente em todos os det), então o totalizador vOutro foi preenchido manualmente no grupo total sem respaldo nos itens: zereze <total><ICMSTot><vOutro> ou distribua o valor correspondente nos itens pertinentes e recalcule vNF, pois a SEFAZ valida vOutro de ICMSTot exclusivamente como somatório bottom-up dos itens.
• Se o campo <infAdic><vTotTrib> (valor aproximado de tributos conforme Lei 12.741) estiver preenchido e o seu valor diferir da soma dos tributos aproximados calculados item a item, e simultaneamente <total><ICMSTot><vOutro> apresentar diferença de magnitude semelhante a essa discrepância, então o sistema emissor pode ter confundido vTotTrib com um componente de vOutro ao montar os totalizadores: confirme que vTotTrib é campo meramente informativo e não deve integrar nenhum totalizador financeiro de ICMSTot, removendo qualquer valor derivado dele do cálculo de vOutro ou vNF.