Rejeição 537 — Total do Desconto difere do somatório dos itens

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 537 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal, base de cálculo dos impostos. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Este código indica que rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens.

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos, tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor total da NF-e (vNF) não corresponde ao somatório dos itens
• A base de cálculo total do ICMS diverge da soma das bases individuais
• Os totalizadores do grupo ICMSTot estão inconsistentes com os valores dos itens

Como resolver#

1. Recalcule todos os totalizadores do grupo <total><ICMSTot> somando os valores de cada item
2. vNF deve ser igual a: vProd + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vDesc - vICMSDeson
3. Verifique cada campo totalizador individualmente contra a soma dos itens correspondentes

Verificações analíticas#

• Se o somatório de vDesc de todos os elementos <det><prod> diverge do valor declarado em <total><ICMSTot><vDesc>, então o totalizador de desconto está incorreto: recalcule <ICMSTot><vDesc> como a soma aritmética de cada vDesc individual dos itens, verificando também se algum item possui desconto implícito (vProd calculado já com abatimento sem preencher vDesc explicitamente).
• Se vNF declarado em <ICMSTot> não satisfaz a equação vNF = (vProd - vDesc) + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vFCPST - vICMSDeson, então há inconsistência na composição do valor total da nota: audite cada parcela individualmente contra os itens e corrija o totalizador respeitando a fórmula oficial, prestando atenção especial a campos opcionais como vFCPST e vICMSDeson que podem estar omitidos indevidamente.
• Se algum item possui <ICMS><ICMS00> (ou outro CST tributado) com vBC > 0 e pICMS > 0, mas o produto vBC × pICMS / 100 difere de vICMS em mais de R$ 0,01, e ao mesmo tempo <ICMSTot><vBC> e <ICMSTot><vICMS> somam corretamente os campos individuais, então o erro de totalização está mascarando um arredondamento incorreto no cálculo por item: aplique arredondamento ABNT NBR 5891 (meia unidade para cima) em cada item antes de somar os totalizadores.
• Se <total><ICMSTot><vDesc> é maior que zero enquanto todos os campos <det><prod><vDesc> estão ausentes ou zerados nos itens, então o desconto foi lançado apenas no totalizador sem correspondência nos itens, o que viola a regra de consistência da SEFAZ: distribua o desconto proporcionalmente aos itens ou registre-o individualmente em cada <det> conforme a origem comercial do abatimento.
• Se o emitente possui CRT=1 (Simples Nacional) e algum item utiliza CSOSN que implica redução de base (ex.: CSOSN 400 com vBC preenchido), e o campo <ICMSTot><vDesc> foi alimentado com o valor de redução de base em vez do desconto comercial, então há confusão semântica entre vDesc (desconto comercial) e pRedBC (redução de base de cálculo do ICMS): esvazie vDesc nos itens sem desconto comercial e represente a redução tributária exclusivamente por meio de pRedBC dentro do grupo ICMSSN correspondente.