Rejeição 851 — Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 851 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a valor total da nota fiscal. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de tributação (ICMS) do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O valor líquido da fatura não corresponde ao valor original menos o desconto
• A soma das parcelas diverge do valor líquido da fatura
• O valor do desconto da fatura é maior que o valor original

Como resolver#

1. Verifique o cálculo: Valor Líquido = Valor Original da Fatura - Desconto
2. Confirme que a soma de todas as parcelas (vDup) é igual ao valor líquido da fatura
3. Revise as datas de vencimento das duplicatas — devem ser datas válidas e futuras

Verificações analíticas#

• Se fat/vOrig - fat/vDesc != fat/vLiq (com tolerância de R$ 0,01) então o valor líquido da fatura está matematicamente inconsistente com os campos vOrig e vDesc declarados: recalcule vLiq = vOrig - vDesc e ajuste o campo antes de retransmitir.
• Se a soma de todos os elementos dup/vDup diferir de fat/vLiq em valor absoluto superior a R$ 0,01 então a totalização das parcelas de duplicata diverge do líquido da fatura mesmo que o cálculo interno de vLiq esteja correto: redistribua os valores das parcelas de modo que sum(vDup) == vLiq, ajustando a última parcela para absorver eventuais arredondamentos.
• Se fat/vDesc > fat/vOrig então o desconto declarado supera o valor bruto da fatura gerando vLiq negativo ou zero, o que é semanticamente inválido para cobrança: revise o campo vDesc garantindo que 0 <= vDesc <= vOrig antes de compor as duplicatas.
• Se existe ao menos um elemento dup e fat está ausente (ou fat/vLiq está zerado/em branco) então as duplicatas foram informadas sem a estrutura de fatura correspondente, impossibilitando a validação da soma das parcelas pela SEFAZ: inclua o grupo fat com vOrig, vDesc e vLiq consistentes sempre que o grupo cobr/dup for utilizado.
• Se total/ICMSTot/vNF difere de fat/vOrig em valor absoluto superior a R$ 0,01 e fat/vDesc for zero então o valor original da fatura não está alinhado ao valor total da NF-e, sugerindo que vOrig foi preenchido com valor líquido ou com base de cálculo distinta do vNF: alinhe fat/vOrig ao valor total da nota (vNF) e represente eventuais descontos exclusivamente em fat/vDesc.