Rejeição 722 — CFOP de Transporte Inexistente

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 722 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a natureza fiscal da operação (entrada, saída, transferência, etc.), informação do documento fiscal. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de identificação da NF-e, informações dos produtos do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• O CFOP utilizado é incompatível com o tipo de operação (entrada/saída)
• O CFOP não corresponde à UF de destino (operação interna vs. interestadual vs. exterior)
• O CFOP é inválido ou foi descontinuado na tabela vigente
• O CFOP é incompatível com a finalidade da NF-e (normal, complementar, ajuste, devolução)

Como resolver#

1. Verifique se o CFOP corresponde ao tipo de operação: 1/2/3xxx=Entrada, 5/6/7xxx=Saída
2. Confirme o CFOP conforme o destino: 5xxx=Interna, 6xxx=Interestadual, 7xxx=Exterior
3. Consulte a tabela CFOP vigente e verifique se o código utilizado é válido
4. Alinhe o CFOP com a finalidade (finNFe) e o identificador de destino (idDest)

Verificações analíticas#

• Se o campo tpNF=1 (entrada) e o CFOP do item começa com 5, 6 ou 7 então o CFOP está no grupo de saída para uma NF-e de entrada: substitua pelo CFOP equivalente do grupo 1xxx ou 2xxx conforme a UF de origem da mercadoria.
• Se a UF do emitente (emit/enderEmit/UF) for igual à UF do destinatário (dest/enderDest/UF) e o idDest=1 (operação interna), mas o CFOP do item pertence ao grupo 6xxx (interestadual) então há conflito entre destino geográfico e grupo de CFOP: ajuste o CFOP para o grupo 5xxx compatível com a operação interna.
• Se o campo finNFe=4 (devolução) e o CFOP do item não pertence aos grupos de devolução reconhecidos (ex.: 5201/5202/6201/6202/1201/1202/2201/2202) então a finalidade de devolução não está refletida no CFOP utilizado: mapeie o CFOP original da NF-e referenciada em NFref e aplique o CFOP de devolução correspondente ao mesmo grupo de operação.
• Se a UF do destinatário for 'EX' ou o campo idDest=3 (exterior) e o CFOP do item não pertence ao grupo 7xxx então o CFOP é incompatível com operação de exportação: substitua pelo CFOP 7xxx adequado à natureza do produto exportado e verifique se o campo cMunFG está preenchido com o município do porto/aeroporto de embarque.
• Se o campo finNFe=2 (NF-e complementar) e não existe elemento NFref vinculando a NF-e original, ou o CFOP do item difere do CFOP da NF-e original referenciada, então a complementação não está corretamente associada à operação base: inclua o NFref com chave da NF-e original e alinhe o CFOP do item complementar ao CFOP já autorizado na nota complementada.