Rejeição 337 — Não informado o grupo de exportação no item

O que é esta rejeição?#

A Rejeição 337 é retornada pela SEFAZ durante a validação da NF-e quando há uma inconsistência relacionada a informação do documento fiscal, classificação fiscal da mercadoria na tabela NCM. Isso significa que a nota fiscal não foi autorizada e precisa ser corrigida antes de ser retransmitida.

Os campos afetados estão na seção de informações dos produtos do XML.

Campos XML relacionados#

Esta rejeição está associada aos seguintes campos do XML da NF-e. Verifique cada um deles ao diagnosticar o problema:

Causas comuns#

• Os dados do produto estão inconsistentes (quantidade × valor unitário ≠ valor total)
• A unidade comercial (uCom) é inválida ou incompatível com o produto
• O código do produto (cProd) está ausente ou duplicado entre itens
• O valor total do produto não corresponde ao cálculo quantidade × valor unitário

Como resolver#

1. Verifique se vProd = qCom × vUnCom (o valor total deve ser o produto da quantidade pelo valor unitário)
2. Confirme que a unidade comercial é válida (UN, KG, CX, LT, M, etc.)
3. Revise a quantidade de casas decimais dos campos numéricos conforme o MOC
4. Cada item deve ter um número sequencial único (nItem) começando em 1

Verificações analíticas#

• Se CFOP do item iniciar com '7' (exportação) e o grupo <exporta> estiver ausente no respectivo <det>, então o item de exportação não possui os campos obrigatórios <UFSaidaPais> e <xLocDespacho>: inclua o grupo <exporta> em todo item cujo CFOP comece com 7, pois a SEFAZ exige esse grupo para operações de saída ao exterior.
• Se <tpNF> = '1' (saída) e <idDest> = '3' (exterior) e pelo menos um item não contém o grupo <exporta> com <UFSaidaPais> preenchido, então há incoerência entre o destino declarado na NF-e e a estrutura dos itens: alinhe todos os itens com CFOP de exportação incluindo o bloco <exporta> completo.
• Se o CFOP de qualquer item pertence à série 7xxx e o campo <tpNF> = '0' (entrada) ou <idDest> ≠ '3', então há contradição entre o CFOP de exportação e o tipo/destino da operação informados no grupo <ide>: corrija o CFOP para um código compatível com a operação interna/interestadual declarada ou ajuste <tpNF> e <idDest> para refletir a exportação real.
• Se <idDest> = '3' (exterior) e o grupo <exporta> está presente no item, mas <UFSaidaPais> contém uma UF inexistente na tabela oficial IBGE ou <xLocDespacho> está em branco ou com menos de 2 caracteres, então o grupo de exportação está formalmente presente porém semanticamente inválido: preencha <UFSaidaPais> com sigla de UF brasileira válida (ponto de saída) e <xLocDespacho> com o local de despacho alfandegado.
• Se o CRT do emitente é '1' (Simples Nacional) e o CFOP do item começa com '7', mas o grupo <exporta> está ausente e o CST/CSOSN informado corresponde a operação interna (ex.: CSOSN 400), então há tripla inconsistência entre regime tributário, CFOP de exportação e ausência do grupo <exporta>: revise o CSOSN para um código compatível com exportação (ex.: CSOSN 500 ou isento conforme legislação), ajuste o CFOP e insira o grupo <exporta> no item.